王婷 追問

2020-05-26 07:30

能對起來

郭老師 解答

2020-05-26 08:00

看下其他應收款是不是多做了

王婷 追問

2020-05-26 08:17

對 多做了 應該怎么調整？老師

郭老師 解答

2020-05-26 08:21

之前分錄不變金額是負數

王婷 追問

2020-05-26 08:34

好的，謝謝老師！老師 那假如是供應商之間的往來 金額不對，怎樣調整呢？

郭老師 解答

2020-05-26 08:39

需要看下你的存貨或者收入多做了不

王婷 追問

2020-05-26 08:39

假如多做了呢？

郭老師 解答

2020-05-26 08:41

借應付賬款貸庫存商品或者借應收賬款，負數貸主營業務收入負數，應交稅費負數。

王婷 追問

2020-05-26 09:06

假如庫存或收入沒多做呢？老師

郭老師 解答

2020-05-26 09:10

那需要查下什么原因？

王婷 追問

2020-05-26 09:15

會計掛錯了

郭老師 解答

2020-05-26 09:18

紅沖之前的分錄，然后做正確的就可以。