lee 追問

2020-05-25 22:39

但是不平波

lee 追問

2020-05-25 22:40

我的是財務軟件自動帶出的數

郭老師 解答

2020-05-25 22:41

你的報表勾稽關系不對吧。

郭老師 解答

2020-05-25 22:41

以前年度需要結轉到利潤分配里面。

lee 追問

2020-05-25 22:44

現在就是不知道哪里的問題呀，沒有加以前年度損益調整科目的月份報表都是平的，勾稽關系也應該沒問題吧，本期未分配利潤=期初未分配利潤+累計凈利潤

郭老師 解答

2020-05-25 22:49

資產負債表不平的嗎

lee 追問

2020-05-25 23:15

資產負債表是平的  本期未分配利潤=期初未分配利潤 累計凈利潤 這個公式不平

lee 追問

2020-05-25 23:20

資產負債表是平的 本期未分配利潤=期初未分配利潤+累計凈利潤 這個公式不平

郭老師 解答

2020-05-25 23:40

做了以前年度損益調整就會出現這個情況的

lee 追問

2020-05-25 23:42

那意思什么變動都不用做了？不平就不平，就這樣留著？

郭老師 解答

2020-05-25 23:52

你好
是的
可以忽略的

lee 追問

2020-05-25 23:55

我百度看見有說可以調整期初的未分配利潤是對的嗎？另一邊再調整對應的科目 對嗎

郭老師 解答

2020-05-26 00:03

是
但是你調整了期初你去年的期末也調整