玫瑰花語625 追問

2020-05-25 18:49

現在未取得發票，想在匯算清繳時轉出，如何轉出啊？

小林老師 解答

2020-05-25 18:51

您好，填寫在A105000其他項。

玫瑰花語625 追問

2020-05-25 18:53

這里面有好幾個其他，是不是填寫在30行的其他？能不能填寫在13行的視同銷售成本A105010表格里面？

小林老師 解答

2020-05-25 18:55

您好，是的，第30行其他。

玫瑰花語625 追問

2020-05-25 18:56

因為是主營業務成本，能不能填寫在13行的視頻銷售成本A105010表格里面呢？

小林老師 解答

2020-05-25 18:59

您好，您這個業務是因為未及時取得發票，不屬于視同銷售。

玫瑰花語625 追問

2020-05-25 18:59

好的，明白了老師

玫瑰花語625 追問

2020-05-25 18:59

謝謝老師

玫瑰花語625 追問

2020-05-25 19:04

老師，麻煩問一下，暫估的金額為2萬，全部轉出，那填寫A105000表格里面第30行，帳載金額我填寫20000，  那稅收金額如何填寫呢？

小林老師 解答

2020-05-25 19:08

您好，稅務不允許扣除，所以稅收金額填零。