老師 四個公司電費發票信息是我們公司的 我們公司代收代繳電費并分明給其他三家開發票 這個如何進行賬務處理呀 我們都是4S店

答： 借；管理費用等科目 貸；銀行存款 借；銀行存款 貸；其他業務收入 應交稅費-應交增值稅

請問老師，11月份發的貨開的發票，到12月份對方發現發票信息錯誤需要退回重新開具發票，怎么進行賬務處理呢老師？

答： 同學，你好，沖減十一月的賬，按新發票重新做賬就行了

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

購買方已抵扣,開具紅字發票信息后做賬務處理嗎?收到紅字發票如何帳務處理？

答： 你好，需要按紅字發票注明的信息，借：原材料等（紅字）應交稅費——應交增值稅（進項稅額）（紅字） 銀行存款（藍字），這個分錄沒有貸方。