樂觀的吐司 追問

2020-05-25 18:41

老師，百度的填其他，這是一個意思嗎

小林老師 解答

2020-05-25 18:44

您好，您4是銷售傭金，與您搜索的不是同一類業務。

樂觀的吐司 追問

2020-05-25 21:01

老師根據科目余額表填賬載金額，稅收金額

樂觀的吐司 追問

2020-05-25 21:02

對嗎，這樣

樂觀的吐司 追問

2020-05-25 21:02

賬載，實際發生額

小林老師 解答

2020-05-25 21:56

您好，賬載金額是應付職工薪酬貸方發生額，實際發生額是應付職工薪酬借方發生額（實際支付），稅收金額是截至匯算清繳前當期計提應付職工薪酬累計支付額。

樂觀的吐司 追問

2020-05-25 22:01

您好，那稅收金額截止匯算清繳前當期計提的，等于貸方？？
這個題和銷售提成。計提的工資等，沒有關系嗎？

小林老師 解答

2020-05-25 22:03

您好，稅收金額對應的是應付職工薪酬借方發生額，只不過期間與實際發生額可能不一致。

樂觀的吐司 追問

2020-05-25 22:14

那要聯系后面計提工資，銷售提成算嗎

小林老師 解答

2020-05-25 22:17

您好，是的。看您銷售提成是否通過工資、薪金科目核算。

樂觀的吐司 追問

2020-05-25 22:29

銷售提成也沒發票，。就給的那兩個數。老師，我算了一下，不知道對不對，您能說具體的嗎，原諒我的愚笨，點不通 ，老師謝謝您

小林老師 解答

2020-05-25 22:41

您好，若提成未按薪酬發放及申報個稅，按您說的是屬于無票支出，應納稅調整。

樂觀的吐司 追問

2020-05-25 22:57

老師，那就調增金額10萬，用賬載金額減10萬，就是稅收金額？

小林老師 解答

2020-05-25 22:58

您好，您賬載金額10萬元，稅收金額0，納稅調整增加10萬元。

樂觀的吐司 追問

2020-05-25 23:10

賬載金額不是您說的貸方的數，實際金額借方的數。

小林老師 解答

2020-05-25 23:11

您好，不同的表格里賬載金額是不一樣的！A105050是貸方數，A105000費用調整是借方數。

樂觀的吐司 追問

2020-05-25 23:25

我填的表是A105050，

樂觀的吐司 追問

2020-05-25 23:25

納稅調增整金額按10萬嗎？

小林老師 解答

2020-05-25 23:30

您好，您納稅調整的原因10萬元的原因？您銷售提成若未通過應付職工薪酬核算，相關金額不在A105050表里填寫。您銷售提成若屬于無票支出，直接在A105000其他項賬載金額填寫即可。