Y 追問

2020-05-25 16:50

是2019年的  但是分錄寫錯了

郭老師 解答

2020-05-25 16:51

你好，紅沖的分錄是做到了一九年嗎？如果是的話，賬載金額實際金額都是一千五。

Y 追問

2020-05-25 17:01

沖回的時候憑證錯誤  寫成這樣了   然后導致職工薪酬的計提金額和實際發的工資相差5000     利潤表里面的管理費用和管理費用科目余額相差5000     我這個該怎么填

郭老師 解答

2020-05-25 17:05

管理費用是在貸方嗎？你現在科目還有余額嗎？

Y 追問

2020-05-25 17:06

沒有余額  都是平的

郭老師 解答

2020-05-25 17:09

那我沒看懂，你這個是什么意思。
怎么相差5000

Y 追問

2020-05-25 17:16

原本準備把多計提的工資沖掉  結果分錄錯了錯了 導致了差別

郭老師 解答

2020-05-25 17:19

你這個利潤比較3000應該是對的吧。

郭老師 解答

2020-05-25 17:20

也就是你的匯算清繳沒有多抵扣。

Y 追問

2020-05-25 17:22

我沒太懂  就這個分錄導致的這個錯誤     我現在正在填匯算清繳的表  我該怎么做  按哪個填

郭老師 解答

2020-05-25 17:24

實際發生額是多少？你的利潤表填寫的是多少？

Y 追問

2020-05-25 17:26

職工薪酬實際發生是2萬   利潤表的管理費用實際為3000      但是職工薪酬科目明細為25,000     管理費用科目余額為8000

郭老師 解答

2020-05-25 17:30

應付職工薪酬-工資是2萬？

郭老師 解答

2020-05-25 17:31

那你的賬載金額填寫3000，實際金額和稅收金額填寫2萬。

Y 追問

2020-05-25 17:36

好的  那就不用管那個科目余額表的金額  應付職工薪酬的賬載金額填實際發生的  全部填實際的對吧  哪樣所得稅匯算清繳的不不會有影響呀

郭老師 解答

2020-05-25 17:39

你應付職工薪酬應該有余額的吧。

Y 追問

2020-05-25 17:41

沒有  平的 除了這個5000沒有別的5000余額了    如果我那個賬載金額就按25000填  有啥影響嗎

郭老師 解答

2020-05-25 17:43

那你的管理費用怎么那么少？你是不是做到了主營業務成本？

Y 追問

2020-05-25 17:49

數字我是打個比方  太長了看的眼睛疼

郭老師 解答

2020-05-25 18:24

好的，你的科目能平就可以的