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三月清風老師
職稱： 中級會計師,審計師
2020-05-25 16:34
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老師，我們同事漏做了去年10月份的賬，她反結賬到去年補上的，我說不能這么做，錯了要沖掉做，她非要反結賬，說沒事，她之前匯算清繳就是按正確的數字來的，只是賬上做錯了，這個說法站得住嗎
老師，想問下現在發現2021年的有幾個月的成本做高了，那現在是怎么處理呢？是反結賬回去改？還是匯算清繳處理？如果是匯算清繳時調那是怎么調的？
老師，想問一下20年第4季度有所得稅，但是沒有計提，已經結賬了，該怎么處理呢，匯算清繳還沒有做，反結賬的話4季度的申報表應該要一起更正申報，可以補計提嗎，對年度匯算清繳有影響嗎
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