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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2020-05-25 16:13

不可以的,要做

       借:以前年度損益調整  負數
              借:銀行存款 
借:以前年度損益調整  正數
       貸:利潤分配--未分配利潤

@晴天^_^ 追問

2020-05-25 16:16

老師我上個月3月份沒有計提企業所得稅,這張4月份的直接扣款的,那我這張憑證怎么做?

張艷老師 解答

2020-05-25 16:19

借:所得稅費用
      貸:應交稅費--應交所得稅

@晴天^_^ 追問

2020-05-25 16:20

老師不用做計提嗎?

張艷老師 解答

2020-05-25 16:21

這個就是計提分錄,實際繳納時,做
借:應交稅費--應交所得稅
       貸:銀行存款

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相關問題討論
你好!可以這樣處理的
2020-05-29 10:36:12
不可以的,要做 借:以前年度損益調整 負數 借:銀行存款 借:以前年度損益調整 正數 貸:利潤分配--未分配利潤
2020-05-25 16:13:50
借其他應收款 貸銀行存款
2017-03-28 10:43:49
您好!看是因為什么而打到你公司的
2016-10-18 11:58:19
您好!借管理費用-車輛保險費,貸現金等。
2016-04-19 11:36:50
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