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劉茜老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-05-25 16:12

業務招待費年報扣除填寫表A105000
按照業務招待費發生的60%和營業收入千分之五，按小的稅前扣除。
1=1498518.44*0.005=7492.59
2=21866*0.6=13119.6
所以可以稅前扣除7492.59，應該調增金額=21866-7492.59=14373.41

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相關問題討論
企業發生的與生產經營活動有關的業務招待費支出，按照發生額的60%扣除，但最高不得超過當年銷售（營業）收入的5‰
2018-08-09 14:31:07
匯算清繳，不做分錄！（只調整申報表，不調賬）
2018-12-26 12:09:13
你好 企業發生的與其生產、經營業務有關的業務招待費支出，按照發生額的60%扣除，但最高不得超過當年銷售（營業）收入的千分之5?
2021-12-16 15:58:30
您好，如果沒調整肯定不對啊
2021-04-14 14:13:38
你這個調賬之后按新的去申報企業所得稅，和財務報表，之后填寫賬載金額，這個，
2020-05-29 16:36:41
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