請(qǐng)問(wèn)老師，上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)增值稅專(zhuān)用發(fā)票已認(rèn)證，這個(gè)月對(duì)方?jīng)_紅并重開(kāi)了一張，這個(gè)報(bào)稅要怎么操作？對(duì)方公司說(shuō)沖紅發(fā)票他們也要留著做賬

bamboo老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-25 15:55

您好
紅沖發(fā)票的抵扣聯(lián)跟發(fā)票聯(lián)也要給您對(duì)方的對(duì)方有記賬聯(lián)記賬就好了
報(bào)稅的時(shí)候紅字發(fā)票填附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出藍(lán)字發(fā)票勾選認(rèn)證正常填寫(xiě)附表二進(jìn)項(xiàng)稅額

斯文的大雁追問(wèn)

2020-05-25 15:59

那我公司應(yīng)該留有哪幾張發(fā)票？

bamboo老師解答

2020-05-25 16:00

請(qǐng)問(wèn)您是收票單位么

斯文的大雁追問(wèn)

2020-05-25 16:02

是的，現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)他們也要做賬，并不把發(fā)票給我公司

斯文的大雁追問(wèn)

2020-05-25 16:03

現(xiàn)在我公司只有他們重新開(kāi)的同等金額發(fā)票

bamboo老師解答

2020-05-25 16:08

如果是專(zhuān)票的話應(yīng)該給您單位發(fā)票聯(lián)跟抵扣聯(lián)的對(duì)方留記賬聯(lián)就好了

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