橙子 追問

2020-05-25 15:06

老師，十幾萬？需要嗎？涉及到成本，費用跨年都需要用“以前年度損益調整”嗎？這樣沖了后面，我在申報所得稅匯算清繳的時候，怎么申報？

橙子 追問

2020-05-25 15:17

1、借應付賬款 貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整，貸未分配利潤（老師，這個的金額是不是40000？）
2、借：庫存商品 借：應交稅費-進項稅額 貸：應付賬款（按實際的做賬），在做一筆，是嗎？謝謝！急！

maize老師 解答

2020-05-25 15:18

多了10多萬發票 暫估少了？？

橙子 追問

2020-05-25 15:23

老師，是暫估多了。暫估多了，暫估少了，賬務處理不一樣嗎？謝謝

maize老師 解答

2020-05-25 15:34

借應付賬款 貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整貸未分配利潤，，匯算清繳納稅調增，少了10萬多，那這個修改12月賬吧，這個，10多萬這個調減不了，這個金額太多了，這個修改賬之后按新的去做匯算清繳，