香菇涼 追問

2020-05-25 12:08

我已經計營業外支出，沒有計入成本了，這個還要怎樣調增呢？

maize老師 解答

2020-05-25 12:13

你這個啥情況，具體啥情況，

香菇涼 追問

2020-05-25 12:16

我們公司辦資質，給代辦公司包辦，然后給了一批名單過來讓買社保，代辦公司弄來的，我不敢申報個稅，怕被申訴，然后這些人的社保我都不計入成本，計入營業外支出，是不是不會有什么影響了？

maize老師 解答

2020-05-25 12:25

你這個不是你們員工，你這個做營業外支出納稅調增就可以這個，

maize老師 解答

2020-05-25 12:25

填寫納稅調整表，扣除下面其他納稅調增，

香菇涼 追問

2020-05-25 12:30

老師，我做賬公司承擔部分是不是也要計入營業外支出

maize老師 解答

2020-05-25 12:37

我的看法是的，這個最好是不要給不是員工繳納社保這個有風險這個 你們開發票這個社保這塊有給對方開發票嗎，這個

香菇涼 追問

2020-05-25 12:40

我們辦資質，代辦公司要求的上社保，不然遞交資料遞交不上，開發票給誰？

maize老師 解答

2020-05-25 12:43

那就做營業外支出 納稅調增，

香菇涼 追問

2020-05-25 12:46

老師，去年12月有上過一批人的社保，公司承擔部分我計入成本了，個人承擔部分我計入營業外支出了，我現在要把計入成本部分改到營業外支出是通過調整以前年度損益嗎？

maize老師 解答

2020-05-25 12:52

你這個做成本沒有申報個稅，那這個納稅調增就可以這個，不需要調了，通過調整以前年度損益

香菇涼 追問

2020-05-25 12:53

我已經做了匯算清繳了

maize老師 解答

2020-05-25 13:03

你這個納稅調增就可以，不需要這個我現在要把計入成本部分改到營業外支出是通過調整以前年度損益嗎？

香菇涼 追問

2020-05-25 13:06

去年有一筆社保（辦資質）我計入成本了，已經做了匯算清繳，不是要調整以前年度損益嗎？

maize老師 解答

2020-05-25 13:08

不需要，你這個匯算清繳納稅調增就可以，不需要調分錄

maize老師 解答

2020-05-25 13:09

你非得想跳就做借xx 貸 以前年度損益調整  借以前年度損調整，貸xx 你之前對應那個成本貸方這個掛xx

香菇涼 追問

2020-05-25 13:10

去年12月入賬的社保費哦，今年匯算清繳已經做了，老師說的這個調增是明年做匯算清繳調增嗎？還是說要修改今年做的匯算清繳報表

maize老師 解答

2020-05-25 13:11

是說要修改今年做的匯算清繳報表