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微微老師

職稱： 初級會計師,稅務師

2020-05-25 11:43

您好，都需要代扣代繳，去稅務窗口去申報

維尼 追問

2020-05-25 11:44

電子稅務局是申報不了的是嗎？那增值稅稅率是6%，企業所得稅率是10%嗎

微微老師 解答

2020-05-25 11:49

您好，這個看地區，有些地區可以有些不可以，是的增值稅稅率是6%，企業所得稅率是10%

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相關問題討論
你好，是什么情況下代扣代繳增值稅？
2019-06-13 14:20:45
您好 支付款項的時候 借 應付賬款 貸 應交稅費-代扣代繳增值稅 貸 應交稅費-代扣代繳企業所得稅 貸 銀行存款 代繳的時候 借 應交稅費-代扣代繳增值稅 借 應交稅費-代扣代繳企業所得稅 貸 銀行存款
2021-04-30 20:35:42
你好，企業所得稅和增值稅不是代扣代繳，一般是公司自己繳納。 所得稅分錄： 1.計提 借：所得稅費用 貸：應交稅費-企業所得稅 2.繳納 借：應交稅費-企業所得稅 貸：銀行存款 增值稅完整分錄， 購進時， 借:庫存商品等 ???? 應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額 ???? 貸:銀行存款 銷售時， 借:銀行存款 ???? 貸:主營業務收入 ????? 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 認證發票， 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 ???? 貸:應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額 期末結轉， 借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 ???? 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 ???? 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 繳納增值稅，未交增值稅在借方不繳納 借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 ???? 貸:銀行存款
2018-05-02 10:30:58
你好！不包括的。不會體現在自己的申報表上
2024-06-21 14:23:03
借：應付賬款貸：應交稅費
2018-07-07 10:54:25
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