馬雪榮 追問

2020-05-25 11:25

結轉成本是按照70

郭老師 解答

2020-05-25 11:29

借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配。

馬雪榮 追問

2020-05-25 11:34

外賬和內(nèi)賬都多暫估35箱貨的錢，這個給怎么做賬呢

郭老師 解答

2020-05-25 11:34

你好，內(nèi)帳外帳都可以這么做的。

馬雪榮 追問

2020-05-25 11:51

暫估是借庫存9240，貸應付9240，當月結轉成本是借主營業(yè)務成本9240，貸庫存9240，發(fā)票回來借庫存-9240，貸應付賬款-9240，借庫存5011.2，貸應付5011.2，當月結轉成本：借主營業(yè)務成本：-4228.8，貸庫存：-4228.8

郭老師 解答

2020-05-25 11:52

如果是在當年的話可以。

馬雪榮 追問

2020-05-25 11:57

但是這樣相當于庫存沒有了，你看到了嗎？
2019年11月暫估的

郭老師 解答

2020-05-25 11:58

實際你們?nèi)霂焓?0箱嗎？是的話。
借庫存商品貸應付賬款，9240-5011.2

馬雪榮 追問

2020-05-25 11:59

實際入庫的只有35箱，麻煩老師幫忙分析解釋一下這個問題

郭老師 解答

2020-05-25 12:05

實際入庫35箱，你銷售出去35箱，你賬上庫存商品應該是零吧

馬雪榮 追問

2020-05-25 12:19

實際銷售35箱，就是給對方多開發(fā)票35箱，這個35箱如果沒有進項發(fā)票回來該怎么處理？

郭老師 解答

2020-05-25 12:22

你好，這個不是你購入的35，是你銷售出去35然后開了70的發(fā)票嗎？

馬雪榮 追問

2020-05-25 12:35

對，就是這個意思？可是我真的不太明白這個該怎么結轉成本？如果當月暫估的庫存結轉成本合適還是不結轉合適呢

郭老師 解答

2020-05-25 12:38

到現(xiàn)在開了負數(shù)發(fā)票嗎

馬雪榮 追問

2020-05-25 13:08

不開負數(shù)發(fā)票，就是相當于這35箱貨老板答應給他多開的發(fā)票，這個不退會發(fā)票

郭老師 解答

2020-05-25 13:11

那你就得干活，要不你到庫存商品出不來？然后調(diào)增35
賬上不修改

馬雪榮 追問

2020-05-25 13:17

啥意思？不太明白

郭老師 解答

2020-05-25 13:19

你開出去70，你的庫存應該有78。

郭老師 解答

2020-05-25 13:19

你開出去，70你的庫存應該有70吧