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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-05-25 09:52

你好 1. 借銀行存款或者應收賬款貸主營業務收入  應交稅費-應交增值稅 2.  借庫存商品 貸應付賬款  3.  收到設計服務發票  借管理費用-設計費貸銀行存款

陳逸菲 追問

2020-05-25 09:58

收到小規給一般人開的設計服務費,借方計入管理費用嗎?

meizi老師 解答

2020-05-25 09:59

你好  是的  計入管理費用 。 主要看你設計費是日常發生的 不是主要成本的話 。就計入管理費用核算的

陳逸菲 追問

2020-05-25 10:02

我們公司是一般納稅人,屬于混合銷售,但是我們主要經營就是設計服務,開出去的專票又要怎么處理啊?我們開出去的也是設計服務類的專票,這個分錄要如何填寫?

meizi老師 解答

2020-05-25 10:07

你好   你取得設計服務發票 :  借主營業務成本-設計費 貸銀行存款  你開出去做收入  借銀行存款貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅

陳逸菲 追問

2020-05-25 10:16

明白意思,我想問一下結轉的事情要怎么弄啊?因為我們沒有用金蝶,需要手動結轉,我們的經營范圍也就2樣,銷售服務跟銷售商品,購進服務跟購進商品,這邊要如何做結轉分錄啊

meizi老師 解答

2020-05-25 10:19

你好你說的結轉是損益科目的結轉還是什么結轉

陳逸菲 追問

2020-05-25 10:25

月底損益結轉還有成本結轉

meizi老師 解答

2020-05-25 10:32

你好 月末是結轉損益科目到本年利潤 。  你結轉之前需要先做成本的結轉的

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你好 1. 借銀行存款或者應收賬款貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 2. 借庫存商品 貸應付賬款 3. 收到設計服務發票 借管理費用-設計費貸銀行存款
2020-05-25 09:52:58
你好,開出普票 借:應收賬款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 收到這個開出普票的貨款 借:銀行存款,貸:應收賬款
2021-04-15 14:13:44
借:應收賬款貸:固定資產清理,應交稅費
2018-10-15 09:25:03
你好,借:管理費用-辦公費 貸:應付賬款
2022-04-09 12:05:44
受托方憑證 借:主營業務收入(或其他業務收入) 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸:應收賬款——XX 公司 同時結轉相應的成本
2017-05-29 15:55:42
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