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路老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-05-25 09:47

您好，最好在賬上改一下
借：管理費用-招待費（正數）
借：管理費用-福利費（負數）

Short of youth 追問

2020-05-25 09:48

改的分錄做在這個月可以嗎2020年5月

路老師 解答

2020-05-25 09:48

最好是做在19年12月份。

Short of youth 追問

2020-05-25 09:52

老師去年的賬已經結了，報表都已經交了。1到12月份財務報表已經交了。怎么改？

路老師 解答

2020-05-25 09:56

報表其實不影響，都是在管理費用下級。賬是可以改的，就是麻煩了一些，但是改了以后如果查賬之類的就不會忘了，如果你確實嫌麻煩，就匯算清繳時調整。

Short of youth 追問

2020-05-25 10:05

嗯，老師，如果在匯算清繳時調整，就直接在匯算清繳的報表里面改數據，不用在做分錄了對嗎

路老師 解答

2020-05-25 10:07

嗯，但是會有風險，會跟賬上不一致

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相關問題討論
匯算清繳，不做分錄！（只調整申報表，不調賬）
2018-12-26 12:09:13
您好，最好在賬上改一下 借：管理費用-招待費（正數） 借：管理費用-福利費（負數）
2020-05-25 09:47:02
你好！不需要單獨做，只需要看最后要補多少稅
2018-05-11 10:41:22
你好，這個調增有導致補交企業所得稅？
2018-05-12 17:18:07
不用的，調整的是誰發允許扣除的，賬上按實際業務做
2019-06-25 15:03:09
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