maize老師 解答

2020-05-25 09:38

不計提單位部分了，只計提個人部分

看 追問

2020-05-25 09:45

是的，單位部分不在計提了

看 追問

2020-05-25 09:47

但是這部分是國家給減免的，前期有在減免月份還沒有下來一部分已入賬，這部分是否調整

maize老師 解答

2020-05-25 09:56

之前減免那個有退稅和抵減嗎，沒有真實交，那這個就按上面做，要是有退就沖掉之前計提，有抵減的單位部分抵減個人部分話就沖掉單位部分 借應付職工薪酬 單位部分， 負數 借其他應付款，個人社保 這樣

看 追問

2020-05-25 09:58

嗯，沒有真實繳納，那這種情況就直接沖減計提就可以嗎？

maize老師 解答

2020-05-25 10:04

是的，沖掉你之前計提的，科目不變數值是負數