貨款26萬，發票也為26萬，據合同扣質保金6萬，報銷流程批20萬，實付20萬，請問未支付的6萬貨款由于發票來可以掛應付賬款？

小惑老師

職稱：稅務師,中級會計師

2020-05-25 07:58

你好，是的，掛應付賬款處理

海之藍追問

2020-05-25 08:08

但是報銷封面只報銷銷了20萬元，6萬質保金未走報銷流程，可以掛賬嗎？

小惑老師解答

2020-05-25 08:21

可以啊，這個跟你報銷沒有關系，跟你取得發票有關系

海之藍追問

2020-05-25 08:28

6萬元入賬摘要這樣寫，以前我暫估入賬，4月份票拿來，一看發票時間2020.02月的，我在4月不沖暫估入庫，直接反到3月，把6萬摘要從暫估入庫，改為據發票入賬行嗎？6萬發票貼到3月憑證中，4月份撥6萬附合同復印件，及發票復印件行嗎？

小惑老師解答

2020-05-25 08:53

可以的，上述處理沒有問題的

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