來自星星的你 追問

2020-05-24 18:49

是的老師

小宇老師 解答

2020-05-24 18:52

您好，您先把基本信息表填了，然后根據利潤表把主表中利潤總額之前的內容填完，再進行納稅調整就可以了。

來自星星的你 追問

2020-05-24 19:31

什么情況下需要納稅調整？

小宇老師 解答

2020-05-24 19:38

收據的、沒有發票的，不能稅前扣除稅收滯納金罰款，這些，學堂首頁也有相關的課程，你可以參考下。

來自星星的你 追問

2020-05-24 19:48

如果這些都不需要調整呢？

小宇老師 解答

2020-05-24 20:14

招待費也沒有？有的話是必調的。如果沒有調整的，那您就填好相關表然后填好之后申報就可以

來自星星的你 追問

2020-05-24 21:11

招待費怎么調？

小宇老師 解答

2020-05-24 21:14

企業發生的與生產經營活動有關的業務招待費支出，按照發生額的60%扣除，但最高不得超過當年銷售（營業）收入的5‰
就是招待費*60%=A，收入*5‰=B，選一個較小的作為可扣除金額