小粉 追問(wèn)

2020-05-24 13:12

金額不對(duì)嘛

立紅老師 解答

2020-05-24 13:17

你好，發(fā)放工資扣的保險(xiǎn)為什么是沖減管理費(fèi)用呢？

小粉 追問(wèn)

2020-05-24 13:34

你好能把你做的分錄，金額也填上嗎

立紅老師 解答

2020-05-24 13:38

計(jì)提公司保險(xiǎn)
借，管理費(fèi)用3141.56
貸，應(yīng)付職工薪酬——保險(xiǎn)（公司）3141.56
計(jì)提工資
借，管理費(fèi)用等106272.92
貸，應(yīng)付職工薪酬——工資106272.92
發(fā)放工資
借，應(yīng)付職工薪酬——工資106272.92
貸，其他應(yīng)付款——社保（個(gè)人）880.14
貸，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)稅329.01
貸，銀行存款
按上面的圖片填數(shù)，最后一個(gè)分錄差您分錄中沖減管理費(fèi)用的數(shù)，

小粉 追問(wèn)

2020-05-24 13:45

是的，差扣個(gè)人養(yǎng)老保險(xiǎn)的數(shù)，數(shù)字才平，我就是不知道這個(gè)數(shù)字現(xiàn)在要怎么加進(jìn)去才平

立紅老師 解答

2020-05-24 14:12

你好，就是說(shuō)您不需要做第一張圖片的分錄，如果是扣個(gè)人養(yǎng)老保險(xiǎn)是直接從工資中扣除。