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送心意

小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-05-23 20:41

您好。您的提問回復如下：
2、應納稅所得額=1000-300*50%/(10*12)+50+200=1248.75
      應交企業所得稅=1248.75*25%=312.1875
      遞延所得稅資產=50*25%=12.5
      遞延所得稅負債=200*25%=50
3、借：所得稅費用   299.6875
              遞延所得稅資產    12.5
       貸：應交稅費——應交企業所得稅312.1875
       借：資本公積——其他資本公積  50
       貸：遞延所得稅負債  50
注：目前新報表已不使用可供出售金融資產科目。

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你好，企業所得稅=應納稅所得額 * 稅率 應納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準予扣除項目金額—⑤允許彌補以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
你好，是的，這兩種征收方式就是這樣分別計算的
2017-07-17 11:32:37
個人獨資企業是非公司企業，不用交企業所得稅只交個人所得稅。公司制企業需要交個人所得稅和企業所得稅
2020-03-24 09:55:11
計提 借所得稅費用 貸應交稅費-企業所得稅 借應交稅費-企業所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
你好，計提，扣繳是這樣做分錄
2019-03-11 16:50:56
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