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送心意

曉海老師

職稱(chēng)會(huì)計(jì)中級(jí)職稱(chēng)

2014-10-15 15:49

既然發(fā)票開(kāi)了,最好隔月銷(xiāo)售方做折扣處理,否則會(huì)很麻煩。如果是隔月做折扣處理,這個(gè)月的材料成本還是10萬(wàn)。 
下個(gè)月假設(shè)您公司購(gòu)買(mǎi)了價(jià)值20萬(wàn)貨物,銷(xiāo)售方當(dāng)然要以折扣的名義給您公司折扣1萬(wàn),下個(gè)月您取得的發(fā)票就是19萬(wàn),就給找回來(lái)了。 
 
如果您非要說(shuō),我下個(gè)月不和他們合作了,必須這個(gè)月改正,那對(duì)方得配合開(kāi)票,您取得的發(fā)票最終就是9萬(wàn)的,當(dāng)然材料成本是9萬(wàn)。 
 
如果對(duì)方不配合,您還給了錢(qián)了。 
 
那您這個(gè)月得到的發(fā)票是10萬(wàn),付款是9萬(wàn),您可以做出說(shuō)明,按照9萬(wàn)確認(rèn)材料成本,雖然按照10萬(wàn)做基數(shù)抵扣了增值稅,但是會(huì)計(jì)可以賬務(wù)處理按照9萬(wàn)的基數(shù)進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)稅務(wù)局不會(huì)管。如果您還是覺(jué)得不依法合規(guī),您可以把這個(gè)情況和稅務(wù)局說(shuō)明,但是這樣做是不符合商業(yè)常規(guī)的,估計(jì)您公司老板不會(huì)同意的。

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既然發(fā)票開(kāi)了,最好隔月銷(xiāo)售方做折扣處理,否則會(huì)很麻煩。如果是隔月做折扣處理,這個(gè)月的材料成本還是10萬(wàn)。 下個(gè)月假設(shè)您公司購(gòu)買(mǎi)了價(jià)值20萬(wàn)貨物,銷(xiāo)售方當(dāng)然要以折扣的名義給您公司折扣1萬(wàn),下個(gè)月您取得的發(fā)票就是19萬(wàn),就給找回來(lái)了。 如果您非要說(shuō),我下個(gè)月不和他們合作了,必須這個(gè)月改正,那對(duì)方得配合開(kāi)票,您取得的發(fā)票最終就是9萬(wàn)的,當(dāng)然材料成本是9萬(wàn)。 如果對(duì)方不配合,您還給了錢(qián)了。 那您這個(gè)月得到的發(fā)票是10萬(wàn),付款是9萬(wàn),您可以做出說(shuō)明,按照9萬(wàn)確認(rèn)材料成本,雖然按照10萬(wàn)做基數(shù)抵扣了增值稅,但是會(huì)計(jì)可以賬務(wù)處理按照9萬(wàn)的基數(shù)進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)稅務(wù)局不會(huì)管。如果您還是覺(jué)得不依法合規(guī),您可以把這個(gè)情況和稅務(wù)局說(shuō)明,但是這樣做是不符合商業(yè)常規(guī)的,估計(jì)您公司老板不會(huì)同意的。
2014-10-15 15:49:50
你好 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目
2018-09-03 14:45:38
你好!你這樣處理不合適,你這是做題還是實(shí)際工作中的問(wèn)題?材料采購(gòu)不牽扯增值稅嗎?發(fā)生折扣對(duì)方要開(kāi)紅字發(fā)票你們要先減少應(yīng)付款借:材料-3W 貸:應(yīng)付-3W 然后在調(diào)整待攤費(fèi)用 借:待攤-3W 貸:原材料-3W(不牽扯增值稅的情況下)
2015-01-10 10:02:42
這次折讓不開(kāi)票且尚未發(fā)生,說(shuō)明這次銷(xiāo)售是原價(jià)銷(xiāo)售還按照原價(jià)計(jì)入收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本;下次貨款發(fā)生時(shí),如果體現(xiàn)出折讓?zhuān)敲幢仨氃谝粡埌l(fā)票上注明銷(xiāo)售額和折讓額,以?xún)糁涤?jì)入收入。
2019-03-06 15:53:50
你好!比如100個(gè)折讓金額是300元,你銷(xiāo)售了20個(gè),就攤銷(xiāo)60元
2017-08-31 10:39:21
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