君巖 追問

2020-05-23 13:06

謝謝老師！！
公司注冊資本1000萬，會計把實收資本科目做了1000萬(其實實收資本還是0）導致其他應收款－老板科目850萬，其他應收款－個人借款150萬
1.我能不能把實收資本科目做成實際收到金額？
借實收資本850萬或者 10000
貸其他應收款-老板850萬或者1000
讓實收資本為0
 
2.還個人借款時，能不能這樣做：
借其他應收款－老板150萬
貸其他應收款－個人150萬

bamboo老師 解答

2020-05-23 13:15

有沒有工商年檢跟資產負債表在電子稅務局申報？

君巖 追問

2020-05-23 13:24

申報了就不能減少了？
那還個人借款時，能這樣做馬：
借其他應收款－老板150萬
貸其他應收款－個人150萬

bamboo老師 解答

2020-05-23 13:26

申報了 就不能減少的 不讓稅務跟工商要找您的
是誰還個人借款？這樣寫分錄是調整科目 不是代表企業還款啊

君巖 追問

2020-05-23 13:44

是要調整科目，本來就是老板要出資的，這樣行吧？

bamboo老師 解答

2020-05-23 14:22

調整科目的話 這樣寫分錄可以的