紫晶 追問

2020-05-23 12:00

那怎樣做才行？銀行日記賬是要跟據銀行流水來做，但是社保完稅憑證及交稅的完稅憑證都是在剛開業時銀行卡的私戶出，看看怎樣做才合理？

文老師 解答

2020-05-23 12:01

您好，您個人就掛其他應收或者其他應付

紫晶 追問

2020-05-23 13:00

老師，分錄怎樣做？

文老師 解答

2020-05-23 13:16

借應付職工薪酬--社保其他應收款--個人社保貸其他應付款--某某
借應交稅費--應交XX稅貸其他應付款--某某

紫晶 追問

2020-05-23 13:49

那交社保費及稅單記賬在現金日記賬，是不是？？

文老師 解答

2020-05-23 14:34

不是記在現金日記帳里面的

紫晶 追問

2020-05-23 14:37

老師我有點搞不懂，我現在先做銀行日記賬及現金日記，后再做會計分錄，現在就不搞不懂記在銀行日記或現金日記那個賬上呢？

文老師 解答

2020-05-23 14:41

只有涉及到現金或銀行收付款業務的，才需要計入到現金或銀行日記賬，因為您這里不涉及

紫晶 追問

2020-05-23 14:45

交社保費及繳稅費哦，是公司的支出哦
，怎么不涉及到銀行支出及現金現金，不明白？

紫晶 追問

2020-05-23 14:45

交社保費及繳稅費哦，是公司的支出哦
，怎么不涉及到銀行支出及現金支，不明白？

文老師 解答

2020-05-23 15:00

也就是您是私人賬戶走的，說明您是欠這個私人款項，不是公司直接現金銀行走帳的

紫晶 追問

2020-05-23 15:07

那最后要還欠私人卡支付的社保費及稅費，怎樣處理賬務？分錄又怎樣做？？辛苦老師！

文老師 解答

2020-05-23 15:12

您可以從賬上給他錢，就算是還款了，借其他應付款貸銀行存款

紫晶 追問

2020-05-23 15:16

好的，謝謝老師

文老師 解答

2020-05-23 15:29

不客氣，這是我們的職責所在！您對我的回復滿意的話，麻煩給我好評，謝謝！