開(kāi)心就好 追問(wèn)

2020-05-23 11:53

那該怎么處理呢？我們3月以來(lái)免稅普票基本開(kāi)30萬(wàn)左右，專票開(kāi)出去幾千。

開(kāi)心就好 追問(wèn)

2020-05-23 11:54

我在申報(bào)增值稅時(shí)，專票是繳納銷項(xiàng)稅的，其他的就選擇免稅了

郭老師 解答

2020-05-23 11:56

我這邊不允許開(kāi)專票的
開(kāi)了不能享受免稅政策

開(kāi)心就好 追問(wèn)

2020-05-23 11:56

請(qǐng)問(wèn)，我現(xiàn)在這種情況，該怎么處理呢

郭老師 解答

2020-05-23 11:57

交稅
正常抵扣
想要免稅專票收回來(lái)紅沖重新開(kāi)

開(kāi)心就好 追問(wèn)

2020-05-23 11:59

那就是稅務(wù)局更正增值稅申報(bào)表，把免稅部分按照正常該繳稅的交了嗎

開(kāi)心就好 追問(wèn)

2020-05-23 11:59

國(guó)家免稅政策持續(xù)到什么時(shí)候

郭老師 解答

2020-05-23 12:01

是的
沒(méi)有具體的時(shí)間

開(kāi)心就好 追問(wèn)

2020-05-23 12:03

公司有留底進(jìn)項(xiàng)稅額，按照正常稅率申報(bào)銷項(xiàng)稅，我們收到的專票也就可以直接認(rèn)證抵扣了吧

郭老師 解答

2020-05-23 12:04

不免稅對(duì)應(yīng)的是的
可以的，

開(kāi)心就好 追問(wèn)

2020-05-23 12:14

老師，我之前的收入都是按照價(jià)稅合計(jì)入賬的，如果要繳稅的話，本月的收入是不是就要沖減之前的稅額呢

郭老師 解答

2020-05-23 12:15

你好，是的。

開(kāi)心就好 追問(wèn)

2020-05-23 12:17

哎，我都不會(huì)了1月份本來(lái)按照正常的繳稅開(kāi)票，2月出來(lái)政策后，我又把1月份銷項(xiàng)做了收入，這下因開(kāi)專票又要把收入轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅了，我們是不是從現(xiàn)在開(kāi)始發(fā)票就要按照正常稅率開(kāi)呢？

開(kāi)心就好 追問(wèn)

2020-05-23 12:18

之前開(kāi)的免稅票，我現(xiàn)在按照6%申報(bào)增值稅，不會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)吧

郭老師 解答

2020-05-23 12:21

這個(gè)最好看你稅務(wù)局要求
我這邊說(shuō)只要免稅就是不讓開(kāi)