鵑子 追問(wèn)

2020-05-23 11:43

沒(méi)有，我現(xiàn)在要怎樣處理呢，請(qǐng)老師指導(dǎo)，謝謝！

郭老師 解答

2020-05-23 11:45

代扣代繳個(gè)稅，正常申報(bào)，匯算清繳調(diào)整就可以。

鵑子 追問(wèn)

2020-05-23 11:48

個(gè)稅是50萬(wàn)*20％ ，10萬(wàn)對(duì)吧，再?zèng)]有別的稅了嗎？匯算清繳可以調(diào)減這筆不，可以按成本走不

郭老師 解答

2020-05-23 11:49

這個(gè)是一個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)嗎？沒(méi)有發(fā)票的需要調(diào)增，你可以做成本，但是不可以抵扣所得稅。

鵑子 追問(wèn)

2020-05-23 11:53

是工頭，當(dāng)時(shí)說(shuō)款轉(zhuǎn)給他后他個(gè)人代開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，現(xiàn)在又說(shuō)開(kāi)不了，那我這邊需要代扣10萬(wàn)的個(gè)稅，還要交50萬(wàn)對(duì)應(yīng)的企業(yè)所得稅了，是這樣嗎？

郭老師 解答

2020-05-23 11:55

50萬(wàn)*80%*40%-7000
個(gè)稅這么算的

鵑子 追問(wèn)

2020-05-23 11:56

好的，企業(yè)所得稅調(diào)增后要交多少企業(yè)所得稅呢

郭老師 解答

2020-05-23 11:57

利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的5%

鵑子 追問(wèn)

2020-05-23 11:59

好的，十分感謝老師的耐心解答。

郭老師 解答

2020-05-23 12:01

不用客氣的，