傾聽 追問

2020-05-23 09:02

賬務上要處理嗎

maize老師 解答

2020-05-23 09:07

你調增之后交企業所得稅嗎，不交不處理

傾聽 追問

2020-05-23 09:15

我們盈利狀態，現在做了處理 ，以后發票再過來怎么辦？我們實行的小會計準則

maize老師 解答

2020-05-23 09:20

小準則：借：所得稅費用貸：應交稅費－應交企業所得稅  
補交稅款時
  借：應交稅費－應交企業所得稅
貸：銀行存款

maize老師 解答

2020-05-23 09:20

這個實務中一般是做借未分配利潤 貸應交稅費，補交稅款時
  借：應交稅費－應交企業所得稅
貸：銀行存款

maize老師 解答

2020-05-23 09:21

發票到有差額就沖掉，借管理費用勞務費負數 貸其他應付款，負數 按發票做借借管理費用勞務費貸其他應付款

傾聽 追問

2020-05-23 09:49

19年入賬之前是用的借：制造費用-勞務費     貸：其他應付款   現在調增納稅調整項目明細表(A105000)那一欄填寫呢

maize老師 解答

2020-05-23 10:03

納稅調整表，扣除下面其他中，