蔡玉琴 追問

2020-05-23 08:02

這從業人數怎填

莊老師 解答

2020-05-23 08:06

你好，按去年平均人數計算，全年12個月之和除去12

蔡玉琴 追問

2020-05-23 08:07

好的，謝謝

莊老師 解答

2020-05-23 08:08

應該的，祝你周末快樂

蔡玉琴 追問

2020-05-23 08:08

我基礎信息填好了，再填什么表，有順序嗎

莊老師 解答

2020-05-23 08:10

你好，一般是附表要先填寫，其他沒有什么順序

蔡玉琴 追問

2020-05-23 08:27

虧損明細表上的本年度境內所得額是填19年底利潤表的總數吧，我第一次填還請幫忙

蔡玉琴 追問

2020-05-23 08:34

表上灰色自動生成嗎，這些填之前需要數據初始化嗎

蔡玉琴 追問

2020-05-23 09:04

老師，職工薪酬表我賬載金額和實際發生額不一樣，有后期發放沒事吧，在這月底前基本付清，本月付款下月申報正好

莊老師 解答

2020-05-23 09:17

這些填之前需要數據初始化，
賬載金額：指的是企業賬面記載的金額，一般與實際發生額一致。

   稅收金額：是指企業列支的應付職工薪酬，符合稅法要求，可以依法進行申報稅前扣除的金額。

   應付職工薪酬一般包括：職工工資、社保、工會經費、應付福利利、教育費附加、公積金等項目。

蔡玉琴 追問

2020-05-23 09:19

職工薪酬有個當年底沒付清，今年付的，那賬載金額和發生額能填一樣嗎

莊老師 解答

2020-05-23 09:37

你好，不能，今年發是計在今年實際發生，

蔡玉琴 追問

2020-05-23 09:42

如這樣我去年沒付清的工資還得調增嗎，講匯算時好像說只要在匯算清繳結束前都付清就不用調的

莊老師 解答

2020-05-23 09:46

你好，這個處理和暫估成本一樣，只要清繳前來了發票，都認了，不用調增，

蔡玉琴 追問

2020-05-23 09:56

所以我就填賬載和實際一樣了

莊老師 解答

2020-05-23 20:20

你好，實務中這樣也可以，省麻煩，