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靖曦老師

職稱： 高級會計師,初級會計師,中級會計師

2020-05-22 16:51

按照業務規則，如果沒有參與分配的分支機構，只有外經證項目部的話，是不帶出A109000表和A109010表，所有的已預繳稅款反映在A100000表32行。
其中外地項目部繳納的稅，應該在月季度申報企業所得稅時，填寫在SD003的第14行特定業務預征中。
如果預繳的時候沒有在第14行特定業務預征填寫，那么年度匯算清繳時，主表第32行自動帶出的已預繳稅額中不會包括這筆稅款的，需要聯系主管稅務機關更正申報之前的報表或在預繳臺帳中進行維護

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相關問題討論
你好，匯算清繳就不是一兩句話就可以說的清楚的 你可以在學堂找到 匯算清繳的課程，進行系統的學習
2020-05-14 18:16:46
您好，企業所得稅在哪個稅務局預交，就在哪個稅務局進行匯算清繳。個稅不用的。
2017-05-13 18:25:12
您好！是的。 是一個東西。
2017-02-14 15:10:26
你好‘，現在做上年匯算清繳，上年已經計提資產減值損失，今年重新轉回了，現在做上年會匯算清繳要怎么填呢？
2023-04-24 14:03:49
，你好，你可以問一下客服有沒有這個指南？
2023-02-28 11:14:43
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