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送心意

龍楓老師

職稱注冊會計師,國際稅收協會會員

2020-05-22 15:57

你好,直接計入成本的

Tseng雯靜 追問

2020-05-22 15:59

就不需要做應交稅費-應交增值稅進項稅額這筆對嗎

龍楓老師 解答

2020-05-22 15:59

直接將稅額按照普通發票做就行的

Tseng雯靜 追問

2020-05-22 16:03

但是有些貨款是12月份,1月份才把專票開過來的,當時12月份做了進項,只是沒抵扣這個我又要怎么做呢

龍楓老師 解答

2020-05-22 16:07

你好,做轉出就行的啊

Tseng雯靜 追問

2020-05-22 16:17

沒認證 沒抵扣 直接做進項轉出對嗎?

龍楓老師 解答

2020-05-22 16:27

對的,直接做就是可以的

Tseng雯靜 追問

2020-05-22 16:34

做進項轉出的話,專票的二三聯都跟單據放一起嗎?

龍楓老師 解答

2020-05-22 19:43

對的,理解是正確的啊

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相關問題討論
一般不可以
2016-03-11 14:26:22
您好: 最好不要收專票。
2018-04-14 17:38:37
軟件需要認定的,認定通過的是超過3%即征即退。
2015-04-16 13:27:23
你好,無論是自開還是代開的專票都不能免稅,只有普票未達起征點才能免稅
2019-03-16 12:12:41
開具了專用發票的這部分是不可以免增值稅的。
2021-01-07 19:29:26
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