秋意涵 追問

2020-05-22 15:10

什么可能會不一樣

陳詩晗老師 解答

2020-05-22 15:11

你這不同的期間可能有新股東進來，或老股東退股，自然 是不可能完全 一樣的

秋意涵 追問

2020-05-22 15:13

是的，就是股東時常有變化，所以，才得3/4月份銷售額的報表得分開
現在就是去新建賬套不現實，我先分開做，到時候合并下呢

秋意涵 追問

2020-05-22 15:16

像服務類，收傭金的，摘要，也寫銷售貨物嗎

陳詩晗老師 解答

2020-05-22 15:21

可以這樣處理，分開 后面再合并處理的。
是的，銷售貨物 就是了，如果是傭金，可以是提供 服務收入

秋意涵 追問

2020-05-22 15:22

好的謝謝

陳詩晗老師 解答

2020-05-22 15:22

不客氣，祝你工作愉快。

秋意涵 追問

2020-05-22 15:26

再問下，做出來分紅的要當月做掉還是次月再做
次月做會影響到次月股東的分紅嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-05-22 15:32

你這是什么時候沖紅就做在什么時候，你這沖紅會減少當月的收入的

秋意涵 追問

2020-05-22 15:35

我先計提出來，沒沖紅的，4月份里面我就股東分紅先計提出來，5月份再去發放

陳詩晗老師 解答

2020-05-22 15:39

那不會影響的，你這是不受影響的

秋意涵 追問

2020-05-22 15:43

借銷售費用-提成    貸應付職工薪資?貸的是負債類還是權益類還是損益類?
財務軟件里有這三樣選擇

陳詩晗老師 解答

2020-05-22 16:01

損益 類和負債類，你這里是。

秋意涵 追問

2020-05-22 16:03

我做了負債類

陳詩晗老師 解答

2020-05-22 16:05

應付職工薪酬 就是負債，管理費用是損益

秋意涵 追問

2020-05-22 16:07

我這樣計提了

陳詩晗老師 解答

2020-05-22 16:09

分錄沒有問題，你是什么疑問

秋意涵 追問

2020-05-22 16:12

就是再問下，這個掛這里的應付款是預付賬款的金額

秋意涵 追問

2020-05-22 16:13

這張憑證的稅金怎么跑應收賬款里了?我憑證錯了

陳詩晗老師 解答

2020-05-22 16:15

并沒有，你這應該是預付沖減的分錄，
應交稅費 進項是單獨處理的，預付是不包含進項的