江南美 追問

2020-05-22 14:35

要先到應付職I薪酬一福利費科目先過渡嗎？

江南美 追問

2020-05-22 14:37

發生時直接借管理費用一開辦費，貸銀行存款。還是另有做法？

玲老師 解答

2020-05-22 14:47

如果是為職工支付的，需要用應付職工薪酬過渡一下，

江南美 追問

2020-05-22 14:48

然后再轉開辦費？

玲老師 解答

2020-05-22 15:27

借方就是管理費用，開辦費貸方是應付職工薪酬

江南美 追問

2020-05-22 15:34

一開始付款借應付職工薪酬，貸銀行存款。然后到借管理費用一開辦費，最后結轉管理費用一開辦費？

玲老師 解答

2020-05-22 15:55

那對的，那就是和我上面給你寫的分錄是一樣的，你就是先做了應付職工薪酬貸銀行存款后做了借管理費用，開辦費貸應付職工薪酬

江南美 追問

2020-05-22 15:58

直接做借管理費用一開辦費，貸銀行存款不行嗎？

玲老師 解答

2020-05-22 16:04

如果是為職工支付的，這樣的分錄是不正確的

江南美 追問

2020-05-22 16:08

籌建期間都放管理費用？

玲老師 解答

2020-05-22 16:20

籌建期的費用支出都計管理費用，開辦費

江南美 追問

2020-05-22 16:24

是嘍，那食堂也計管理費用開辦費。

玲老師 解答

2020-05-22 16:29

是的，也家開辦費是對的，咱們上面說半天一直用管理費用，開辦費這個科目了，你可以看一下聊天記錄

江南美 追問

2020-05-22 16:37

籌建期間食堂費用問你在不在應付職工薪酬科目里做不？

江南美 追問

2020-05-22 16:37

聊到現在還是繞。

玲老師 解答

2020-05-22 16:43

你這個食堂的費用支出是不是為職工免費提供的？咱先把這個問題準確認好了，然后我給你寫完整的分錄，咱不用來來回回這樣說

江南美 追問

2020-05-22 16:45

免費給職工的。

江南美 追問

2020-05-22 16:45

對，我就是要個完的，現在還在籌建期間。

玲老師 解答

2020-05-22 16:54

借管理費用開辦費 -福利費 貸應付職工薪酬 -福利  借應付職工薪酬 -福利貸銀行等