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送心意

鐘存老師

職稱注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業資格

2020-05-22 11:57

如果你的發放和入賬不在一個月的
就需要計提

追問

2020-05-22 11:59

都是本月工資表發放的。

追問

2020-05-22 12:00

還要備份哪些材料?

鐘存老師 解答

2020-05-22 12:02

勞動合同
簽收表
人員身份信息
考勤表

追問

2020-05-22 12:04

都是本月工資表發放的,借工程施工—合同成本—人工費
貸:其他應付款—xx。行吧?

鐘存老師 解答

2020-05-22 12:07

如果是你們自己的職工
就是
貸方是‘’
應付職工薪酬

追問

2020-05-22 12:10

借工程施工—合同成本—人工費
貸應付職工薪酬。發放這樣做嗎?

追問

2020-05-22 12:11

老師,你上面的簽收表指的是什么?

鐘存老師 解答

2020-05-22 12:12

發放時  借應付職工薪酬  貸銀行存款
就是工資的領取表

追問

2020-05-22 12:16

都是公司的零時工,見工資表做在當月,項目經理代墊發放的分錄,謝謝。

追問

2020-05-22 14:23

都是公司的零時工,見工資表做在當月,項目經理代墊發放的分錄,謝謝。

鐘存老師 解答

2020-05-22 14:35

那就是其他應付款了,代墊也是需要簽字的

追問

2020-05-22 14:43

簽什么?具體指什么?

鐘存老師 解答

2020-05-22 14:47

收錢的人需要簽字呀,不然怎么確認資金發到人員的手中

追問

2020-05-22 15:17

收錢的人拿著工資表來,我公司直接轉給他個人的。

鐘存老師 解答

2020-05-22 15:19

哦哦,好吧
以上的意見只是建議

追問

2020-05-22 15:20

謝謝,負責人的老師。

鐘存老師 解答

2020-05-22 15:24

嗯嗯,祝您工作順利

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相關問題討論
要的,每月的工資都要計提的
2020-03-12 14:17:21
您好!建議多計提的做相反分錄沖掉。
2016-03-25 11:39:38
你好,您看下這個內容 你好,公司社保, 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬 ——社保(公司) 貸:應付職工薪酬 ——公積金(公司) 計提工資, 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬——工資 發放工資, 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款 ——社保(個人) 貸:其他應付款 ——公積金(個人) 貸:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款 上交社保, 借:應付職工薪酬 ——社保(公司) 借:應付職工薪酬 ——公積金(公司) 借:其他應付款 ——社保(個人) 借:其他應付款 ——公積金(個人) 貸:銀行存款
2020-06-17 22:17:36
補計提少計提的工資計入成本費用
2020-04-13 10:00:40
借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬 2850 借;應付職工薪酬 2850 貸;庫存現金等科目
2016-12-05 11:23:41
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