含糊的蝸牛 追問

2020-05-22 09:34

是的，賬上錯誤，就是那張發票是按項目開具了沒有按明細開，就是例如道閘與會議設備項目，開票名稱就開了道閘與會議設備一項這樣，然后出成本的時候吧應該出在另一個單位的商品出到這個單里面了

郭老師 解答

2020-05-22 09:37

你可以紅沖發票重新開。

郭老師 解答

2020-05-22 09:37

你的成本和收入科目用以前年度損益調整或者是利潤分配代替。

含糊的蝸牛 追問

2020-05-22 09:39

但是發票沒辦法拿回重開了

含糊的蝸牛 追問

2020-05-22 09:40

能否詳細解答下分錄應該怎么做？

郭老師 解答

2020-05-22 09:44

購買方還能聯系上嗎？
你多結轉了收入和成本，紅沖就可以
借應收賬款負數，貸以前年度損益調整負數，應交稅費負數。
借庫存商品貸以前年度損益調整。