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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2020-05-22 09:22

1、計提工資、社保和公積金時:
借:各種成本費用科目一工資
一社保( 公司負擔)
一公積金(公司負擔)
貸:應付職工薪酬一工資
               一社保(公司負擔)
一公積金(公司負擔)
2、支付員工工資:
借:應付職工薪酬-工資
貸:銀行存款，
其他應付款一社保 (個人負擔)
          一公積金( 個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
3、支付社保、公積金及個稅:
借:應付職工薪酬一社保(公司負擔)
               一公積金(公司負擔)
其他應付款一社保 (個人負擔)
一公積金(個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
貸:銀行存款
金額填寫上就可以了

回憶 追問

2020-05-22 09:24

老師，你這是正常計提發放的分錄，簡單點 就寫個 補交社保的分錄就行了 個人300 公司200

玲老師 解答

2020-05-22 09:30

正規分錄都這樣寫的 你少了哪一步也不正確   你要是只是交就是 
支付社保、公積金及個稅:
借:應付職工薪酬一社保(公司負擔)
一公積金(公司負擔)
其他應付款一社保 (個人負擔)
一公積金(個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
貸:銀行存款

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相關問題討論
你好 借：其他應付款—個人社保 管理費用—單位社保 營業外支出—滯納金 貸：銀行存款
2019-09-18 11:02:46
你好 借；管理費用等科目 貸；應付職工薪酬——社保 借；應付職工薪酬——社保 貸；銀行存款
2020-07-23 11:17:56
1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款 金額填寫上就可以了
2020-05-22 09:22:45
你好，這個是公司全部負擔嗎？
2021-12-16 09:17:11
你好，之前有做計提分錄嗎？?
2022-01-11 19:59:47
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