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meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-05-22 09:19

你好 你說的是年度財務報表嗎

A會計學堂-課程輔導王老師 追問

2020-05-22 09:23

不是，是稅務的

A會計學堂-課程輔導王老師 追問

2020-05-22 09:28

有一筆財務費用只有銀行回單沒有發票，今年4月開了發票過來我就做了以前年度調整，現在做匯繳清算要調增嗎

meizi老師 解答

2020-05-22 09:31

你好 是的   如果你沒發票的話就要調整 。但是實際中這個財務費用 有回單的話 比如銀行手續費這個也可以稅前扣除 。 目前還沒明確的文件說不能 。只是最好是取得發票

A會計學堂-課程輔導王老師 追問

2020-05-22 09:34

但是我今年已經做了以前年度損益調整增加了未分配利潤了也還是要調增嗎？會不會重復呢

meizi老師 解答

2020-05-22 09:41

你好   你其實這個可以暫時不調整處理的。 因為你實際發生的 。 實際中也沒稅局說必須要發票 看地方要求

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相關問題討論
你好 這個對你本年的企業所得稅沒有影響，但是要調整對應年份的匯算清繳
2022-01-23 11:15:34
按照調整之后的成本費用申報匯算清繳
2020-05-26 09:55:19
學員您好。以前年度損益調整后，需要處理所得稅。具體會計分錄的處理要看您調整的以前年度損益調整是在借方還是貸方，如果是借方，則會計分錄為，借，應交稅費——應交所得稅 貸，以前年度損益調整。如果以前年度損益調整在貸方，則做相反分錄。
2020-04-29 20:53:44
你好，去年賣出去的東西今年退回來是這樣做分錄，不涉及以前年度損益調整的 借；主營業務收入 ， 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）， 貸；應收賬款等科目 借；庫存商品 ，貸；主營業務成本 不考慮去年所得稅影響，只是影響今年的
2019-07-04 11:34:12
你好 你說的是年度財務報表嗎
2020-05-22 09:19:24
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