老師，我問下去年10月購買的固定資產，入在1月份賬里，計提折舊是從2月開始折舊，還是補計提2019年11-12月的折舊啊？我要是補計提去年11-12月的折舊，我會計分錄寫：借：利潤分配——未分配利潤，貸：累計折舊，這樣做對嗎？

紫藤老師

職稱：中級會計師,稅務師

2020-05-21 20:50

對的：借：利潤分配——未分配利潤，貸：累計折舊

Cherry小周追問

2020-05-21 20:54

好的，我補做在1月的固定資產是直接：借：固定資產，貸：銀行存款？還要不要走未分配利潤科目啊

紫藤老師解答

2020-05-21 20:55

補做在1月的固定資產是直接：借：固定資產，貸：銀行存款

Cherry小周追問

2020-05-21 20:57

好的，我2019匯算清繳的時候固定資產折舊表是不是根據入賬的時間就不要填寫了啊？等2020年匯算清繳再填是嗎？

紫藤老師解答

2020-05-21 20:57

對的，你的理解是正確的

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