學堂用戶_ph239473 追問

2020-05-21 17:56

我們公司全額承擔社保，那要怎么填啊

學堂用戶_ph239473 追問

2020-05-21 17:58

而且做賬的時候是全額計提的，那怎么填啊

maize老師 解答

2020-05-21 18:08

換成上面的，還是按上面取，你這個要是個人和公司部分不分，個人部分，沒有按上面做，工資就少取了，社保這個只能取公司部分，你計提公司和個人都做社保下面？這個減掉，之后做稅收金額， 只能填寫單位部分，你要是不是按上面做的話 你分錄可以保持實發(fā)數(shù)不變，增加應發(fā)數(shù)，工資表還是體現(xiàn)個人社保部分，這個是工資下面扣除，稅前扣除，你不體現(xiàn)不能稅前扣除這個減掉個人部分填寫這個實際發(fā)生額=稅收金額

學堂用戶_ph239473 追問

2020-05-21 18:24

公司和個人都做社保下面了，那填的話還是填公司部分的實際發(fā)生額=稅收金額？

maize老師 解答

2020-05-21 18:27

是的，是的，只能填寫單位部分，個人部分我的看法是轉換為上面，你發(fā)4000 ，那這個實發(fā)4000 ，個人社保300 沒有扣，你這個應發(fā)工資做4300 按上面做分錄，這個就可以按4300 這個做稅前扣除，工資第一欄這個

學堂用戶_ph239473 追問

2020-05-21 18:32

好的 ，謝謝

maize老師 解答

2020-05-21 18:39

好的，我先回復別的學員了