柒月
于2020-05-21 17:08 發布 ??974次瀏覽
蔣飛老師
職稱： 注冊稅務師,高級會計師考試（83分）,中級會計師
2020-05-21 17:32
老師，建筑行業開票確認收入，根據實際成本結轉，19年7月之后沒有收入但是成本結轉了，導致利潤虧損400多萬。現在匯算清繳不想退預交所得稅，所以把之前結轉的成本在12月沖回進入工程施工了，去稅局更正4季度財務報表。老師幫我看下這樣的利潤表會有風險嗎？
答： 你好，預繳的稅款可以不退，遞延到下期抵應納稅額，你這樣調整下，有提前確認成本延遲納稅的風險，
老師，建筑行業開票確認收入，根據實際成本結轉，19年7月之后沒有收入但是成本結轉了，導致利潤虧損400多萬。現在匯算清繳不想退預交所得稅，所以把之前結轉的成本在12月沖回進入工程施工了，去稅局更正4季度財務報表。老師幫我看下這樣的利潤表會有風險嗎？
答： 你好！ 思路是對的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
建筑企業按發票確認收入和成本，在所得稅匯算清繳時在哪個表哪一欄調增收入和成本
答： 年度匯算清繳成本調增應該填在納稅調整項目明細表-扣除類-其他
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