彪壯的睫毛膏 追問

2020-05-21 16:30

老師，那個(gè)資產(chǎn)總額平均值是這樣的，我們公司19年2月成立的，從3-10月一直都是0申報(bào)，從11-12月才有數(shù)據(jù)。12月資產(chǎn)總額是20萬(wàn)，那103資產(chǎn)總額是不是等于2.5

大海老師 解答

2020-05-21 16:50

是的，您的理解正確。

彪壯的睫毛膏 追問

2020-05-21 16:51

老師，我們反正從19年2月份成立，財(cái)務(wù)報(bào)表從4月申報(bào)的，那103資產(chǎn)總額是按3個(gè)季度平均值填列還是按4個(gè)季度平均值填列呢

大海老師 解答

2020-05-21 17:03

按全年各季度平均值之和÷4填列，您剛才的計(jì)算是正確的。

彪壯的睫毛膏 追問

2020-05-21 17:15

我按4季度填進(jìn)去了，然后風(fēng)險(xiǎn)提示服務(wù)提示我的數(shù)據(jù)是按3個(gè)季度來(lái)計(jì)算的，我到底是按4季度還是按3季度呢

大海老師 解答

2020-05-21 17:17

按計(jì)算公式來(lái)計(jì)算就行，風(fēng)險(xiǎn)提示是和之前季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)不一致，可以查看之前季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)是不是有紕漏。