趙苑伶 追問

2020-05-21 13:13

重新進還是選不了，這個不可以手填？

劉茜老師 解答

2020-05-21 13:18

應該是瀏覽器問題，你換一個瀏覽器試試

趙苑伶 追問

2020-05-21 13:51

老師，A105080中這些怎么填 ？

趙苑伶 追問

2020-05-21 13:51

老師，A105080中這些怎么填 ？

劉茜老師 解答

2020-05-21 13:54

你好 這個表根據賬面固定資產的折舊發生額，計稅基礎就是固定資產原值。折舊額，就是賬面折舊額，如果賬面的折舊額都能稅前扣除，稅收金額也是賬面折舊額。

趙苑伶 追問

2020-05-21 14:07

我還有一個一次性扣除的固定資產怎么填 ？
怎么填出來還要交很多稅

劉茜老師 解答

2020-05-21 14:17

你好 會計上直線攤銷稅法要求一次性扣除，賬載金額按照會計上填寫。稅收金額按照稅法一次性攤銷的填寫。你這個是第一年折舊資產嗎

趙苑伶 追問

2020-05-21 14:28

對啊，去年11月份的時候買的

劉茜老師 解答

2020-05-21 14:29

你發給我看下你是怎么填的

劉茜老師 解答

2020-05-21 14:30

納稅調整金額那里算出來應該是負數的

趙苑伶 追問

2020-05-21 14:36

現在是負數了

劉茜老師 解答

2020-05-21 14:39

好的，負數金額應該=賬上折舊金額-（原值-殘值），你驗證下是對的就可以