洋雯雯 追問

2020-05-21 11:50

洋雯雯 追問

2020-05-21 11:51

老師，我這個表中福利費的稅收金額我感覺不對啊

路老師 解答

2020-05-21 11:55

是的，應該是485028.18*14%，大于實際發生的福利費，稅收金額應該是11300，你要問一下誰填的這個表，看是什么原因，是不是因為沒有發票之類的

洋雯雯 追問

2020-05-21 12:11

老師，這個數是自動出來的

路老師 解答

2020-05-21 12:13

這個數應該不是自動出來的，你在系統里不好修改嗎

洋雯雯 追問

2020-05-21 13:39

老師，我紅沖了一張購進庫存商品的分錄，是不是結轉成本的那張分錄也得紅沖了

洋雯雯 追問

2020-05-21 13:40

3月份做的購進，5月份沖的，5月是不是還得做一張沖成本的分錄

路老師 解答

2020-05-21 13:53

是的，成本也相應的紅沖

洋雯雯 追問

2020-05-21 13:56

老師，我3月份就是一件庫存商品轉了2次成本，相當于多轉了一次一個怎么處理

路老師 解答

2020-05-21 14:09

把結轉的紅沖就好

洋雯雯 追問

2020-05-21 15:21

老師，賬上沒有這臺設備，實際有現在老板要出售我怎么做賬

路老師 解答

2020-05-21 15:24

賬上怎么沒有呢，是當時沒有收到發票嗎

洋雯雯 追問

2020-05-21 16:09

老師，我查了一下以前的賬，是2個設備，1個是少入了，一個是和別的配套過來的相當于買一贈一的那種

洋雯雯 追問

2020-05-21 16:14

老師，配套過來的那個設備，比如說是電腦和打印機，但是只有電腦的發票沒有打印機的發票，電腦已經賣掉了，現在就剩打印機了，老板想賣掉，賬上沒有

路老師 解答

2020-05-21 16:16

賣掉打印機開票嗎？

洋雯雯 追問

2020-05-21 16:19

老師，少入賬的這個現在想賣掉，怎么處理。  對這個打印機賬上沒有，現在想賣掉，怎么作賬

路老師 解答

2020-05-21 16:20

直接做收入就好
借：銀行存款
貸：其他業務收入
       應交增值稅-銷項稅額

洋雯雯 追問

2020-05-21 16:26

老師，那怎么轉成本呢
少入賬的這個還用補入嗎

路老師 解答

2020-05-21 16:39

如果金額比較小，就不用補了

洋雯雯 追問

2020-05-21 16:44

老師 ，怎么轉成本

路老師 解答

2020-05-21 16:55

金額大嗎？金額如果不大，成本不是必須要轉的