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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-21 11:47

是的,你這個折舊表下面,賬載金額比稅收金額大,這個就會自動納稅調增了

星際同學 追問

2020-05-21 12:00

老師,固定資產是12月購買的,20年1月折舊,年報好固定資產需要反映出來嗎?

maize老師 解答

2020-05-21 12:23

那這個折舊沒有沒有,只反映原值這個

maize老師 解答

2020-05-21 12:23

那不用以前年度損益調整

maize老師 解答

2020-05-21 12:24

你直接科目不變數字負數沖掉多計提折舊

星際同學 追問

2020-05-21 14:53

老師不是的,我是問了兩個問題,一個以前年度損益是因為19年8-12月的折舊計提多了,第二個問題是,有兩項新增的固定資產12月購買的,1月計提,年報需不需要反應?

maize老師 解答

2020-05-21 15:03

1..你這個多折舊,那稅收金額少填寫就可以,2 ,需要反映 ,資產原值需要反映

星際同學 追問

2020-05-21 15:05

老師,你幫我看下有沒填錯

maize老師 解答

2020-05-21 15:12

資產原值和資產計稅基礎是一樣的這個  別的沒有看出來,這個指的是購買時候金額多少,除非沒有發票有發票這個一般是一樣的,

星際同學 追問

2020-05-21 15:40

好的,老師,還有個問題,報完提示職工教育經費,我司的確沒計提這個,但風險提示了,我要處理嗎?

星際同學 追問

2020-05-21 15:40

maize老師 解答

2020-05-21 15:46

不同問題麻煩重新提問,謝謝上帝

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相關問題討論
你這個可以,你金額不大,可以直接計入當期損益,
2020-04-24 10:19:15
是的,你這個折舊表下面,賬載金額比稅收金額大,這個就會自動納稅調增了
2020-05-21 11:47:59
你好,如果是補提以前年度折舊,可以是借:以前年度損益調整 貸:累計折舊
2019-10-17 14:26:03
你好,對的,盤盈的固定資產,作為前期差錯處理,在按管理權限報經批準處理前,應先通過“以前年度損益調整”科目核算
2021-05-12 10:35:41
你好,盤盈用以前年度損益調整,盤虧用待處理財產損益
2016-07-22 10:40:27
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