陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2020-05-21 11:45

我現在剛做完4月的賬，還沒有結賬。如果反結賬到3月會不會對4月未結賬的憑證有什么影響？

江老師 解答

2020-05-21 11:46

這個不會影響4月未結賬的憑證

陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2020-05-21 12:03

老師我反結賬到3月以后，最后幾張已經過賬的憑證我怎么刪除呀？本年利潤那些？

江老師 解答

2020-05-21 13:42

忱個不能刪除，因為稅務已經申報了財務報表，刪除后影響財務報表的數據

陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2020-05-21 13:57

現在就是稅務要我改正，我改完賬還要去電子稅務局上改申報表

江老師 解答

2020-05-21 13:58

是的，那就直接更正申報表

陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2020-05-21 13:58

我找了半天，只有圖片2顯示全部反過賬還是灰色得，點不了。到底怎么改呀？

陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2020-05-21 13:59

那我直接更正申報表，得有財務報表呀，所以我改賬，但是現在不能反過賬，到底應該怎么改？

江老師 解答

2020-05-21 13:59

這個是你的工作權限限制造成的。

陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2020-05-21 14:00

我一直只用這一個登陸，

江老師 解答

2020-05-21 14:01

但你的權限可能不是系統管理員的權限

陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2020-05-21 14:05

那我現在怎么弄到系統管理員的權限呀？

江老師 解答

2020-05-21 14:06

直接在設置中進行解決權限的問題，新增勾選你的操作權限。

陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2020-05-21 14:09

我去基礎設置里面，看到的如圖

江老師 解答

2020-05-21 14:12

這個說明你已經是系統管理員，直接操作處理。
就可以了。
反過賬的操作是：CTRL+F11

陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2020-05-21 14:34

老師，我反過賬了，現在我想在3月份做幾張調整分錄是不是直接把22號憑證“結轉本期損益”這張刪了以后，直接做調整分錄，然后按每月正常步驟結賬就可以了？

江老師 解答

2020-05-21 14:57

是的，直接修改憑證后，刪除結轉損益的憑證后重新結轉損益，后面按正常操作處理