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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2020-05-20 16:51

你好
補做計提分錄
借；以前年度損益調整等科目， 貸；應付職工薪酬—社保
繳納社保
借；應付職工薪酬—社保 ，    其他應收款（個人負擔部分），貸；銀行存款等科目

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你好 補做計提分錄 借；以前年度損益調整等科目， 貸；應付職工薪酬—社保 繳納社保 借；應付職工薪酬—社保 ， 其他應收款（個人負擔部分），貸；銀行存款等科目
2020-05-20 16:51:17
你好對的 是這么做的
2021-11-17 15:22:46
你好，不需要交的 如果沒有計提，可以不計提。
2020-04-20 18:42:14
您好 減免掉的不需要單獨寫分錄
2020-05-16 11:31:12
1.分配工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：應付職工薪酬——社保（個人部分） 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金／銀行存款 4.上交杜保 借：應付職工薪酬——社保（企業部分+個人部分） 貸：庫存現金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款
2018-11-20 09:27:18
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