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送心意

靖曦老師

職稱高級會計師,初級會計師,中級會計師

2020-05-20 15:01

外購用于職百工福利不視同銷售,其進項稅額不能抵扣,如果已度經抵扣了,需要轉出;自產和委托加工的庫存商問品用于職工福利視同銷售,進項可以抵扣。答

涼涼涼 追問

2020-05-20 16:35

外購的職工福利,增值稅不視同銷售,所得稅匯算清繳都要視同銷售嗎?

靖曦老師 解答

2020-05-21 08:24

以外購商品發放給職工作為福利:

1.在增值稅上不視同銷售計提銷項稅,而是做進項稅額轉出處理。 

2.企業所得稅上視同銷售確認收入,同時確認視同銷售成本,均按照購入價格確認收入與成本。

3.會計上無需做銷售收入處理。

涼涼涼 追問

2020-05-21 08:30

老師,納稅調整表,福利費視同銷售同時填寫收入和成本吧,有無票支出轉入營業外支出~其他,屬于和收入有關的呢?填寫在哪個其他欄?30欄還是最下面的46欄?

涼涼涼 追問

2020-05-21 08:30

上面這個提示可以不管嗎?

靖曦老師 解答

2020-05-21 08:50

您好,請在會計學堂重新發問,謝謝合作

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相關問題討論
你好,管理費用-福利費是放在匯算清繳職工薪酬職工福利費支出
2017-05-26 21:33:58
福利費不得超出工資總額的14%,超過部分要進行納稅調增
2018-03-22 18:25:31
你好,職工福利費匯算清繳的時候按照實際支付金額計算,如果超過工資總額的14%,超過部分需要調出。
2021-04-23 15:12:21
你好,不需要填寫
2017-04-26 10:55:33
福利費不包含在工資薪金總額內
2016-05-12 22:39:03
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