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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2016-06-01 17:22

管理費用-快遞費 10.00  
管理費用-餐費 268.00  
管理費用-其他 255.37  
管理費用-服務費 3,600.00  
管理費用-辦公用品 460.50  
管理費用-管理費 813.75 
管理費用-租金 2,441.25  
現金                                                  7,848.87 
老師，這是原來的憑證，不是發票沖紅哦，是費用錯賬紅沖。他管理費和租金實際上是銀行付款的，不是現金付款，且之前付款時他已經做進了銀行存款和應付賬款科目，現在掃了發票，他又做進了現金科目。我現在沒有服務費和辦公用品、管理費、租金的明細科目，怎么紅沖啊

鄒老師 解答

2016-06-01 17:07

你好，你可以做一筆負數發票沖銷
也可以做一筆綜合調整分錄

鄒老師 解答

2016-06-01 17:44

用銀行存款付的，借；庫存現金    貸；銀行存款  通過這個分錄更正
沒有發票直接沖銷   借；庫存現金    貸；管理費用——服務費，辦公用品

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相關問題討論
你好，你可以做一筆負數發票沖銷 也可以做一筆綜合調整分錄
2016-06-01 17:07:33
計入管理費用服務費
2016-09-05 16:38:05
計入管理費用服務費
2016-09-05 16:38:11
你好，通過管理費用科目核算
2019-12-12 16:50:52
你好！這個難說了，因為要看具體是哪里錯了 另外，代理公司做的跟你實際不對是正常情況，都對的上才不正常呢呵呵
2019-06-11 17:12:31
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