JOY 追問(wèn)

2020-05-20 14:15

第一項(xiàng)非公益性捐贈(zèng)，二全額扣除的公益性，三限額扣除的公益性，你說(shuō)的填是哪項(xiàng)

立紅老師 解答

2020-05-20 14:18

你好，，請(qǐng)問(wèn)公益性捐贈(zèng)支出——限額扣除。

JOY 追問(wèn)

2020-05-20 14:19

可以后年度結(jié)轉(zhuǎn)？但是我們這個(gè)沒有支出憑證

立紅老師 解答

2020-05-20 14:25

你好，如果沒有支出憑證，不能再稅前扣除。

JOY 追問(wèn)

2020-05-20 14:29

這個(gè)我清楚，只是不知道這種情況要填到哪里

立紅老師 解答

2020-05-20 14:38

你好，A105070捐贈(zèng)支出及納稅調(diào)整明細(xì)表——第七行；第1 列填賬上數(shù)；第3列、第4列、第7列填0；第5列是調(diào)增金額

JOY 追問(wèn)

2020-05-20 14:45

是有調(diào)增金額，但是系統(tǒng)自動(dòng)出現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度，而且不可刪除

立紅老師 解答

2020-05-20 14:50

你好，如果是沒有憑證的是作為直接捐贈(zèng)來(lái)填列的，直接填在第一行非公益性捐贈(zèng)；抱歉，剛才有同學(xué)問(wèn)類似問(wèn)題，弄混了。