彗星丟的尾巴 追問

2020-05-20 13:51

納稅申報時候多申報了0.04的稅額，是差異

郭老師 解答

2020-05-20 13:53

銷售額對嗎
是的話不影響
營業外收支。

彗星丟的尾巴 追問

2020-05-20 14:11

銷售額對，只是申報時候多申報了0.04的銷項稅

郭老師 解答

2020-05-20 14:15

那就是四舍五入的差異，放到營業外收支里面就可以。

彗星丟的尾巴 追問

2020-05-20 14:30

如果申報的稅是正確的銷售額差0.44怎么辦

郭老師 解答

2020-05-20 14:32

是多交了嗎？多交了的放到營業外支出，借營業外支出貸應交稅費，未交增值稅。