機靈的西牛 追問

2020-05-20 11:08

用于我們公司主營業務收費的，收取停車費

機靈的西牛 追問

2020-05-20 11:10

可以計入主營業務成本嗎？

meizi老師 解答

2020-05-20 11:15

你好    可以的 這個是計入主營業務成本。 計入長期待攤費用 按月分攤計入主營業務成本去

機靈的西牛 追問

2020-05-20 11:24

具體分錄怎么做，一次性攤一年得嗎？

meizi老師 解答

2020-05-20 11:29

你好 借長期待攤費用貸銀行存款。    借主營業務成本貸長期待攤費用 。你不是說合同是2年嗎

機靈的西牛 追問

2020-05-20 11:43

是兩年啊！我今年把一年的一次性攤完可以嗎？剩下的明年再直接攤一年，可以嗎？之前沒有收到發票沒有做攤銷表。

機靈的西牛 追問

2020-05-20 11:47

1月份和3月份已經預付13萬元。要做攤銷表是嗎？現在已經五月份才收到發票，我要怎么入賬啊？

meizi老師 解答

2020-05-20 11:52

你好 你要按月來分攤的哦 你要做分攤明細表的 。 需要的   你按月分攤  然后發票收到附第一個月分攤的附件后面去。 其他月份用發票復印件

機靈的西牛 追問

2020-05-20 11:58

我之前月份沒有做這個會計分攤的分錄，我5月份做1-5月份的分攤可以嗎？

機靈的西牛 追問

2020-05-20 12:03

我已經做借：預付賬款 13貸：銀行存款13，現在5月份才收到發票，我要怎么做會計分錄啊？

meizi老師 解答

2020-05-20 12:13

你好 可以的  你可以補分攤的 ；    借長期待攤費用貸預付賬款  分攤  借主營業務成本貸長期待攤費用

機靈的西牛 追問

2020-05-20 13:00

主營業務成本-中國移動合同項目，這樣得嗎？要明細寫什么呢？

meizi老師 解答

2020-05-20 13:03

你好 是的    可以的    你按這個來做 明細自己設置

機靈的西牛 追問

2020-05-20 13:35

每月分攤每月都要做這樣的會計分錄是嗎？今年支付的錢分攤不完可以明年繼續分攤，要上今年支付的錢不夠每月平均分攤怎么辦呢？

meizi老師 解答

2020-05-20 13:38

嗯是的 每個月分攤 就沖長期待攤費總金額的。 怎么會不夠分攤   你是按月來分攤的